目录
第一章 项目总论1
第一节 项目概况1
第二节 建设指导思想3
第二节 建设依据、原则及编制范围3
第四节 主要经济指标6
第五节 综合评价7
第二章 项目建设背景及必要性9
第一节 项目建设背景9
第二节 项目建设必要性11
第三章 市场分析、预测及销售方案13
第一节 柑橘市场分析及预测13
第二节 市场营销17
第三节 市场风险分析18
第四章 区域概况及建设条件20
第一节 项目区域概况20
第二节 项目建设条件24
第五章 项目建设方案29
第一节 项目方案概述29
第二节 土地规划布局30
第三节 工程建设方案30
第四节 房屋及构筑物工程36
第五节 基础设施工程44
第六章 节能分析49
第一节 节能减排指导思想49
第二节 编制依据及原则49
第三节 能耗状况和能耗指标50
第四节 节能措施与节能效果分析51
第七章 环境影响分析56
第一节 编制依据及原则56
第二节 环境保护管理体系57
第三节 环境保护措施58
第四节 地质灾害影响分析63
第八章 项目建设计划64
第一节 实施进度安排原则64
第二节 项目建设进度64
第三节 保证工期的主要措施67
第九章 项目组织管理及质量保证体系69
第一节 项目组织管理69
第二节 项目建设管理69
第十章 项目招标方案71
第一节 编制依据71
第二节 招标范围及组织形式71
第三节 评标委员会的人员组成和资质要求71
第四节 招标方案72
第十一章 投资估算与资金筹措75
第一节 投资估算75
第二节 资金筹措82
第十二章 经济效益分析83
第十三章 社会效益及风险分析91
第一节 社会效益分析91
第二节 生态效益分析91
第十四章 结论及建议93
附件95
附表：财务计算表95
附图：项目位置图103
第一章 项目总论
第一节 项目概况
一、项目名称
某某蜜桔种苗繁育研发基地建设项目
二、项目建设单位
某某县蜜桔产业局
三、建设地点
项目位于某某县市山镇耀里村。
四、项目建设工期：
项目建设工期确定为1年（2022年2月-2023年2月）
五、项目建设内容:
新建某某蜜桔种苗繁育研发基地150.00亩，总建筑面积 8550㎡，其中科研中心建筑面积300㎡，填料场面积2000 ㎡，综合楼500㎡，仓库200㎡，看护房30㎡，水泵房20㎡，配电房55㎡，4.5m宽道路830m,3.0m宽道路1360m,2.0m宽道路1565m，停车场1000㎡，围栏1850m。并完成相关给排水、电气、水肥一体化及智能化管理系统等配套设施。
主要技术指标
序号名称单位数量备注
1规划用地面积㎡100000150亩
1.1繁育大棚㎡25000
1.2品种观察及驯化圃大棚㎡55000
2土建工程建筑面积
2.1科研中心㎡300
2.2填料场㎡2000
2.3综合楼㎡500
2.4看护房㎡30
2.5仓库㎡200
2.6水泵房㎡20
2.7配电房㎡55
3相关配套基础设施
3.1停车场㎡1000
3.2道路硬化
3.2.14.5m宽道路m830
3.2.23.0m宽道路m1360
3.2.32.0m宽道路m1565
3.3水肥一体化项1
3.4智能化管理系统项1
3.5蓄水池座5
3.6排水沟m2000
3.7节水灌溉项1
3.8供配电工程套2
3.9围栏m1850
3.10大门项1
六、资金筹措
项目总投资为3000.05万元，其中工程费用2388.58万元，工程其他费用384.73万元（含土地租赁费135万元），预备费138.67万元，铺底流动资金34.07万元。
资金来源：拟申请专项债券资金2400.00万元,其余不足部分由项目单位自筹解决。
第二节 建设指导思想
认真贯彻落实党的十九大精神，坚持以科学发展观为指导，按照“政府指导、市场运作、农民受益”的思路，高起点规划，高标准建设，高科技装备，着力建成科技含量较高、基础设施过硬、运行机制灵活、辐射效应明显的某某蜜桔种苗研发基地，充分发挥政府带动力，促进某某蜜桔产业开发、带动当地农民增收的作用。
项目通过政府+农户的合作模式；建立一套完整且辐射推广能力显著的运营机制，构建集某某蜜桔苗种种植、科研、展示、示范、教学于一体的现代某某蜜桔种苗繁育研发基地项目,年可推广某某蜜桔种植面积8万亩左右。
第二节 建设依据、原则及编制范围
一、建设依据
1、《国家发展改革委等七部委《关于印发农村产业融合发展试点示范方案的通知》（发改农经〔2016〕833号）
2、《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中发〔2018〕1号）；
4、《江西省非物质文化遗产条例》（江西省人民代表大会常务委员会公告第65号）；
5、《江西省人民政府办公厅关于印发江西省进一步激发商贸消费潜力促进商贸消费升级三年行动方案（2019-2021年）的通知》；
6、《江西省人民政府关于印发江西省参与丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设实施方案的通知》（赣府发〔2015〕26号）；
7、《江西省人民政府关于深化改革创新加快现代农业发展的若干意见》（赣府发〔2017〕6号）；
8、《中共江西省委江西省人民政府关于实施乡村振兴战略的意见》(赣发〔2018〕6号)；
9、《江西省人民政府办公厅关于转发省发展改革委抚州市生态产品价值实现机制试点方案的通知》（赣府厅字〔2019〕113号）；
10、《江西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
11、《抚州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
12、《抚州市人民政府办公室关于促进现代农业发展的实施意见》
13、抚州市人民政府《关于推进某某蜜桔产业发展的实施意见》（抚府发〔2019〕17号）；
14、《某某县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》
15、中共某某县委 某某县人民政府 印发《关于促进某某蜜桔产业高质量发展的实施意见》的通知（丰发〔2019〕12号）；
16、《某某县城市总体规划（2009—2030）》；
17、建设项目经济评价方法与参数(第三版)；
18、《投资项目可行性研究指南》；
19、其他有关法规文件及委托本院编制本报告的委托合同。
二、建设原则
——坚持树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，推进农业供给侧结构性改革，以苗圃基地建设为抓手，着力构建农业与三产业交叉融合的现代产业体系。
——坚持农业基础与农村产业融合相协调，严守耕地保护红线，保障食物安全。
——坚持因地制宜与分类指导相结合，突出区域特色和优势，探索不同区块、不同产业融合模式。
——坚持市场导向与尊重农民意愿相统一，充分发挥市场配置资源的决定性作用，营造良好市场环境，加快培育市场主体，强化利益联结，保障农民获得合理的产业链增值收益。
——坚持农业现代化与新型城镇化相衔接，与新农村建设协调推进，引导农村产业集聚发展。
——坚持改革创新与增强主体发展活力相一致，打破要素瓶颈制约和体制机制障碍，激发经营主体的创新动力和发展活力。
三、编制范围
根据国家有关规定，本报告主要研究范围为：
(1)论述项目建设的背景及必要性；
(2)项目的建设方案、落实项目建设条件；
(3)确定项目建设内容、建设规模、工程技术方案；
(4)项目组织与管理及项目建设进度；
(5)估算项目建设投资，安排和筹措资金来源和使用计划。
第四节 主要经济指标
项目建成后预计年平均营业收入将达到1500.00万元，年平均利润总额159.31万元，收回所有投资需9.80年，税后财务内部收益率（FIRR）为9.30%＞Ic=8%，财务净现值（FNPV）266.68万元＞0，从上述指标看，项目经济效益相对较好。
序号名 称单 位数 据备 注
1项目总投资万元3000.05
1.1其中：建设投资万元2911.98
1.2建设期利息万元54.00
1.3铺底流动资金万元34.07
2资金筹措万元3000.05
2.1其中：企业自筹万元600.05
2.2国家专项债券资金万元2400.00
2.3申请补助资金万元0.00
3年销售收入万元1500.00平均
4总成本费用万元1204.45平均
5所得税万元39.83平均
6年净利润万元119.48平均
7财务内部收益率（所得税前）%10.63
8财务净现值 （所得税前）万元562.41
9投资回收期（所得税前）年9.20含建设期
10财务内部收益率（所得税后）%9.30
11财务净现值（所得税后）万元266.68
12投资回收期（所得税后）年9.80含建设期
13总投资收益率（ROI）%5.31平均
14盈亏平衡点(BEP)%59.39
第五节 综合评价
1、农业效益低，农民增收难，一直是困扰当地经济与社会发展的重大问题。苗木产业是调整林业产业结构，顺应市场需求的一项朝阳产业，加快发展苗木业，是促进农村经济发展，改善农村生活环境增加农民收入的重要手段。通过某某蜜桔种苗繁育研发基地建设项目的实施，可以促进某某县蜜桔产业的较大发展。
2、苗木产业是一项经济效益、社会效益和生态效益三统一的产业，是产业结构调整优先发展的产业，本项目通过某某蜜桔种苗产销的专业化、标准化、科技化和集约化经营，带动某某县蜜桔产业整体水平提高，引领某某县蜜桔产业快速发展，实现可持续发展。
3、本项目建设较大规模的某某县蜜桔种苗市场，建立面向全国市场销售网络，为各地客户、本地种植企业和广大林农提供产品交易平台和信息交流平台，可大大促进某某县蜜桔的生产与销售，加快产业发展。
4、本项目建设条件优越，技术先进，符合国家产业政策，市场前景巨大。财务分析表明，本项目盈利能力、财务生存能力较强，财务风险较小，从从财务角度而言，项目是可行的。
5、项目不仅具有良好的经济效益，同时具有良好的社会效益和生态效益，从优化调整产业结构，转变经济增长方式的角度而言，项目是可行的。
6、当前推进的集体林权制度改革将林地使用权和林木所有权落实到户，目的是促进农民发展林业生产经营，促进传统林业向现代林业转变，促进农民脱贫致富。在这一过程中，项目单位积极利用政策机遇，通过土地承租获得低效经营权，发展某某县蜜桔产业，使农民收入渠道增多（农民既是雇主，也是员工，又是小老板），并且可实现土地增效、农业增值。
